一份合同怎么处理
先找出前后矛盾，再交给该确认的人。
不用记概念，看这一处付款时间怎么从原文走到合同台账。01 合同原文
02 采购与法务确认
- 正文
- 10 个工作日
- 附件
- 5 个工作日
✓采用正文约定
03 回到业务流程
付款时间10 个工作日
确认人采购经办人、法务
- 找出问题两处写法自动并排
- 交给对的人负责人直接看原文确认
- 结果继续用导出或接回现有系统
实际怎么用
点开一条差异，马上知道该找谁确认。
点开付款节点、合同主体或质保条件，原文和负责人会一起变化。合同审阅待处理文件
当前任务两处不一致
收到的文档
选择一份文档当前文档：采购合同。正在查看：付款节点。原文位置：第 5 页 · 第 6.2 条；第 11 页 · 附件二《商务条件表》。状态：两处不一致。下一步：确认采用正文还是附件
原文
设备采购合同
HT-2026-041设备采购合同V1.3 · 待审版本
买方应在设备到货并验收合格后 10 个工作日内支付本批次款项。对应原文
付款时间：设备到货后 5 个工作日内。对应原文
问题清单
两处不一致
正在查看
两处不一致付款节点
- 第 5 页 · 第 6.2 条
- 第 11 页 · 附件二《商务条件表》
其他预设文档
关闭 JavaScript 时仍保留静态摘要。
- 采购申请表申请金额：待确认；原文位置：第 1 页 · 申请金额；第 2 页 · 费用明细。
- 业务报告异常事项：两处不一致；原文位置：第 2 页 · 执行摘要；第 6 页 · 异常明细。
这里只切换预设内容，不上传、保存、导出或写回文件；真实字段、资料使用权、权限和接口在项目中确认。
为什么找自媒科技
我们交付的不是一个文档聊天框。
从字段、原文定位、人工确认到导出或系统接入，一起做成可用流程。项目输入
- 字段付款时间、主体、金额
- 判断冲突必须交人确认
- 岗位采购经办人、法务
付款时间不一致
- 需要处理
- 确认采用正文还是附件
- 负责人
- 采购经办人、法务
交付去向
合同台账付款时间已更新✓
OA待办与负责人
文件按约定格式导出
正确漏提误提无法判断
- 01
不只做识别
缺失、冲突和异常单独列出，点击能回到原文，负责人可以直接复核。
- 02
按你们业务定
先用一类高频文档，按你们的字段清单、判断标准和岗位分工实现。
- 03
接回现有流程
确认结果按约定格式导出；需要时再接 OA、合同台账或其他现有系统。
- 04
用真实样本验
用经授权并脱敏的正式项目样本，逐字段记录正确、漏提、误提和无法判断，再核对接口接收结果。
下一步